序号 | 存在的突出问题 | 具体整改措施 | 牵头领导 | 责任单位 | 整改时限 |
1 | 理想信念不够坚定，信仰不够牢。少数同志对共产主义缺乏信仰，感到共产主义太遥远，甚至认为是虚无缥缈的幻想，过好自己的小日子才是硬道理，对*缺乏信心。 | 加强政治理论学习。深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，深入*系列讲话精神，把《准则》、《条例》贯彻落实好，把全面从严治党推向深入。全面从严治党永远在路上，我们不能满足于已经取得的成绩，不能有松松劲、歇歇脚的心态，要以加强和规范党内政治生活、加强党内监督为抓手，推动全面从严治党不断深入，实现党内政治生态的根本好转。 | 张XX | 人事科 | 立行立改，长期坚持 |
2 | 不能正确摆正位置。作为一名审计机关领导干部，面对新形势下审计工作缺乏深入思考，对审计工作重要性认识不足。特别是在面对一些复杂矛盾和棘手问题的时候，感到审计工作手段不够强硬，缺乏信心。 | 加强政治纪律学习。认真学习贯彻《准则》、《条例》，并严格抓好贯彻执行，时刻保持清醒头脑，增强敏锐性和鉴别力，面对各种严峻复杂的形式，敢于发声、敢于亮剑，坚决贯彻执行党的路线方针政策和中央关于审计监督工作的决策部署，任何情况下都要严守政治纪律，维护中央和市委的权威，始终与中央和市委保持高度一致，立场坚定，旗帜鲜明。 | 张XX | 人事科 | 立行立改，长期坚持 |
3 | 班子学习的整体意识还不够强，政治理论和业务知识学习缺乏深度，各层次干部学习时间、内容不均衡，满足于集中组织学习，自觉学习意识不强，理论水平有待提高。 | 1、加强业务知识学习。根据新时期审计工作的新特点新要求，自觉刻苦钻研审计业务，实现审计业务工作四项攻坚：“提升审计质量，实施审计成果提炼攻坚；推行智慧审计，实施审计方式创新攻坚；加强投资审计，实施完善审计职能攻坚；争创全国文明单位，实施树立审计机关形象攻坚”。2、坚持理论联系实际。勇于实践，充分发挥主观能动性，以高度的工作责任感和踏实的工作作风，提高领导班子的整体水平。 | 张XX | 人事科 办公室技术科 投资处 | 立行立改，长期坚持 |
4 | 有的同志看齐意识不够强，标准不够高，要求不够严，离*、省委和市委的要求有差距。比如，在经济发展新常态下，在实施稳增长、保障性安居工程、医疗保险基金等政策跟踪审计方面做了大量工作，查问题多，提出建设性意见建议相对较少，在促改革、促发展、促转型，积极配合市委政府经济建设中发挥作用还不够明显。 | 严格遵守党章准则。党章是立党、治党、管党的总章程，是全党必须共同遵守的行为规范。要组织党员干部认真学习党章，严格遵守党章，自觉维护党章。做到党章规定的必须不折不扣执行，党章禁止的必须坚决纠正和查处。牢固树立党章意识，自觉用党章规范一言一行，真正把党章内化于心、外化于行、行见于效，把思想和行动统一到*决策部署上来，在政治上与*保持高度一致，在大是大非问题上明辨是非。 | 张XX | 机关 党委 | 立行立改，长期坚持 |
5 | 政治敏感性不够强。有的干部不太注意场合，有时口无遮拦，传播小道消息，议论网上热门话题，传播政治笑话，对歪风邪气不作斗争，视而不见。 | 进一步提高班子成员党性原则。在领导班子内部既要做到相互尊重、相互配合、相互支持，形成大事讲原则，小事讲风格的良好氛围，坚决克服好人主义，克服多栽花、少栽剌的消极观念。要在班子内部开展批评和自我批评，批评和自我批评的武器要多用、常用、用够用好，使之成为一种习惯、一种自觉、一种责任。 | 张XX | 机关 党委 | 立行立改，长期坚持 |
6 | 存在政治上的迷茫性。有的领导干部针对我国改革开放进程中遇到的矛盾问题不能正确去分析，比如审计中发现的违纪违规问题，领导干部贪污腐败问题，社会上的贫富差距拉大、行业分配不公等问题，不能做出正确的分析判断，立场不够鲜明。 | 进一步强化领导责任。树立强烈的工作责任感，真正把心思用在干事业上，把精力用在抓工作上，敢于担当、勇于负责，主动作为，积极化解各种审计风险和复杂矛盾，以踏石留印、抓铁有痕的劲头扎扎实实地推动审计工作，紧紧围绕市委市政府“一个中心”、“三个迈进”、“五个常德”的决策部署，准确把握大政方针、政策导向和审计重点，以更大的视野、更宽的思路、更大的勇气、更优的服务，想大事、谋实事、求发展。 | 张XX | 人事科 | 立行立改，长期坚持 |
7 | 服务意识欠缺。有的领导干部深入基层不够，坐等上门多，主动问需少，为群众办事不够上心不够主动，方法比较简单，化解矛盾和问题的办法不多，对群众反映的问题不能做到马上办理。 | 大兴调查研究之风。党的事业发展，离不开党员领导干部脚踏实地、真抓实干。讲实话、干实事最能检验和锤炼党性，局党组领导班子要结合审计工作实际，深入基层开展调查研究，对真实情况了然于胸，积极帮助化解审计工作中的矛盾和问题，在维护国家利益上敢于针锋相对，不在困难面前低头，不在挑战面前退缩，不拿原则做交易，不在任何压力下吞下损害群众根本利益的苦果。 | 张XX | 人事科纪检组 | 立行立改，长期坚持 |
8 | 精神状态欠佳。有的领导干部情绪低落，态度消极，船到马头车到站的思想严重，当一天和尚撞一天钟；有时喜欢发牢骚，怨天尤人，工作随随便便，进取心不强，满足于当“太平官”，做“太平事”，守摊子、保位子，不求有功但求无过，过安稳太平日子，思想保守，甘居平庸，缺乏争创一流、敢于争先的精神。 | 坚持领导干部联系基层的做法。每名班子成员联系一个区县市审计局，分管1－2个科室，继续推行扁平化管理办法，领导班子成员要加强对审计工作的监督和管理，落实“一岗双责”制度。 | 张XX | 人事科 | 立行立改，长期坚持 |
9 | 领导作风欠实。主要表象在深入基层开展调查研究不够，喜欢坐在办公室，不愿下基层，忽视调查研究，对审计工作中发现的新情况、新问题，不能拿出有效的解决办法和对策。有的本位主义思想严重，只关心分管负责的工作，对分管以外的工作不关心，不研究，大局观念不强，阻碍了工作的全面协调开展。 | 改进工作方法，提高服务水平。局党组班子成员要带头加强审计业务知识学习，不断提高审计能力和本领，要争当审计工作的内行，加强对审计工作的指导，努力提升审计质量。 | 张XX | 审理科人事科 | 立行立改，长期坚持 |
10 | 存在安于现状的思想。有的领导干部安于现状，进取心不够强，遇到矛盾绕着走，遇到群众诉求躺着行，担心出现失误得到批评处罚。比如在审计工作中，很多同志抱怨审计项目安排多、要求高、时间抓得紧、创先争优任务重、压力大，缺乏敢想敢创的激情。又比如在机关院落改造，违章建筑屋拆除工作中，因为矛盾比较突出，有的领导干部认为多一事不如少一事，怕惹事上身，有遇事躲着走的情况，不敢大胆地开展工作。 | 完善绩效考核制度。根据省厅新的要求，结合局党组提出的“四大攻坚”目标，重新修订完善《审计工作目标管理办法》、《科室绩效考评办法》，新制订《审计局工作人员绩效考评细则》，建立健全目标管理奖惩机制，确保年度目标任务的完成。 | 张XX | 人事科 | 立行立改，长期坚持 |
11 | 怕有风险，不敢创新突破。面对新形势下审计工作出现的新情况、新问题，开展调查研究不够，缺少对现实情况的了解，缺乏对复杂局面的判断，看不清趋势，做不出决断。在政府投资审计、领导干部经济责任审计、财政同级审、审计信息化建设等重点工作任务中，都多多少少出现了怕有风险的问题，不敢创新突破，不敢大胆去试、大胆去闯，缺乏攻坚克难的志气、敢闯敢试的锐气、大胆负责的勇气，没有先例的事不敢干，缺少大刀阔斧、奋力开拓的精神。 | 完善质量控制制度。重点是“经济责任审计操作规程”、“投资审计操作规程”、“优秀审计项目评选办法”、“信息化建设奖励办法”、“审计工作创新奖励办法”等，不断规范审计行为，提升审计质量和水平。 | 张XX | 审理科 | 立行立改，长期坚持 |
12 | 前瞻意识还不够强。审计工作的长远谋划布局不够，比如审计计划的制定还需要更加科学合理，更加突出重大专项资金、重点惠及民生方面的审计；又比如在PPP项目审计领域方面，是一件新生事物，没有可以借鉴的经验，也还要进行探索思考。计算机信息化建设要硬件软件两手抓，防止重硬件轻软件的思想，切实加强计算机审计人才队伍素质建设，提升信息技术应用水平，争取领跑全省计算机审计水平。 | 抓好内控制度落实。重点抓好“作风建设十项规定”、“审计纪律八不准”、“审计纪律回访制度”等工作的监督落实。进一步修订完善审计工作廉政风险防控制度，投资审计内控制度。通过完善制度，促进机关作风建设，提升服务质量和水平。 | 鄢XX | 机关 党委 纪检组 | 立行立改，长期坚持 |
13 | 党性意识不够强，参加组织生活积极性不够高。有的党员领导干部先锋作用意识减退，由于平时审计业务工作任务繁重，有的同志把参加组织生活当作一种“负担”，参加的积极性不够高，被动意识强。 | 进一步完善党内政治生活制度。重点完善“三会一课”、民主生活会、警示教育、党性定期分析、民主评议等制度，确保党内政治生活健康开展。同时，要完善党员民主权利保障制度，健全党务公开和情况通报制度，充分发挥广大党员在党内政治生活中的主体作用。 | 张XX | 人事科 | 立行立改，长期坚持 |
14 | 组织生活坚持不够好。由于审计工作特殊性，审计一线人员长期在外工作，人员集中困难，对于落实“三会一课”工作只能挤时间。因此，存在组织生活不及时、准备不充分，经常有人员请假的情况，会上发言也不够积极，存在着一定的形式主义倾向，组织生活会质量有待提高。 | 贯彻落实民主集中制。遵守《条例》、《准则》，坚持好民主集中制，正确处理好集中领导和个人分工的关系，充分听取和尊重不同意见，不搞“一言堂”、个人说了算，把权力关进制度的笼子。 | 张XX | 机关 党委 人事科 | 立行立改，长期坚持 |
15 | 组织生活不丰富。组织生活形式单一是目前的一个突出问题，组织生活就是念念文件、读读报纸，对涉及思想、工作、生活的问题分析不多，对党员领导干部关注的热点把握不准，联系实际不紧，针对性不强。 | 1、积极开展批评和自我批评。切实唤起批评的勇气，经常开展批评和自我批评，注重查摆问题，找出差距，自我改正和提高。2、强化考核制度，量化党员管理，增强党员的使命感、责任感，确保党内政治生活步入严谨、科学、活泼、规范的新常态。严格按照党章和党内政治生活的若干准则等制度规范党内政治生活，切实增强党内政治生活制度的执行力，绝不允许搞变通，做选择。 | 张XX | 机关 党委 | 立行立改，长期坚持 |
16 | 压力传导不够到位。责任意识层层递减，上热下冷，落实主体责任主动性和自觉性还不够强，有的领导干部错误地认为主体责任是一把手的事，与已无关，责任意识还要提高，针对廉政建设方面出现的一些苗头和倾向性问题，解决的办法和措施不多，抓得不实。 | 1、扎实开展廉政谈话制度。局党组成员要规范运用例行谈心谈话、任前谈话、提醒谈话、约谈、“两同时”谈话等方式，使其成为一种常态，成为廉政建设的利器。2、推进监督全覆盖。充分发挥纪检监察、机关党委、审计廉政监督员的作用，进一步拓宽监督渠道，把党内监督和行政监督、群众监督、舆论监督、社会监督等很好地结合进来，逐步形成全方位、多层次的监督网络；进一步扩大监督的视野和范围，切实做到领导干部的权力行使在哪里，监督延伸到哪里，将党员领导干部的一切活动置于监督之中，通过监督及时发现和纠正领导干部作风方面存在的问题，促进党风政风的根本好转，促进我市审计事业再上新台阶。 | 鄢XX | 机关 党委 人事科 | 立行立改，长期坚持 |
17 | 责任追究失之于宽失之于软。在审计过程中，存在讲关系、讲情面的现象，追究责任怕影响关系，瞻前顾后，有的审计项目追究责任不痛不痒，导致审计质量不高，审计形象受损。 | 强化对重点领域和重点人员的监督。盯紧管钱、管人、管审计项目、工程建设项目等重点领域和关键环节权力行使的监督。 | 张XX | 人事科 纪检组 | 立行立改，长期坚持 |
18 | “一岗双责”落实欠力度。在平常工作中，存在重业务、轻党建的问题，把审计业务工作当作主业，把党建工作当作副业，认为审计业务工作看得见、摸得着、容易出成绩，抓党建工作不显山、不露水，一时难以看出效果。因此，对于审计业务工作思考多、管得多，对于党建工作抓得少、露面少。 | 坚持和完善“三重一大”集体议事决策规则。将“三重一大”事项纳入党风廉政建设责任制，凡涉及到重大决策、重要干部任免奖惩、重要事项安排、大额资金使用的事项，坚持集体开会研究决定，严格按照程序规定报批，加强责任监督，推行政务公开，坚决杜绝暗箱操作，增强领导班子公信力。 | 张XX | 人事科 纪检组 | 立行立改，长期坚持 |
